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2024年度“双随机·一公开”检查启动,获证企业应做好以下准备

双随机一公开检查

实施时间:2024年3月-12月

 

 

检查机关:总局/省局/市局/区县联动

 

检查对象:获证组织&认证机构

 

“双随机、一公开”,即在监管过程中随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开。“双随机、一公开”是国务院办公厅于2015年8月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》中要求在全国全面推行的一种监管模式。

近日,多地发布《关于做好2024年度“双随机、一公开”监管工作的通知》,一年一度的国家认监委、各地方市场监管局对ISO体系进行的双随机一公开检查工作也即将开始。

 

检查内容

请各合作方、认证机构、业务人员等通知各获证企业/组织(以下简称企业),必须知道、熟悉或掌握以下每一条内容:

注意:根据相关文件,小微企业、高风险行业企业、所在机构或者其审核员受到过处罚的企业等,相应的抽查比例会较一般企业高。

01

企业有关证件是否有效,证件应包括但不仅限于:行业资质、营业执照、许可证、3C 、卫生批件、安全许可证、环境验收批复、安全评价批复等;

 

02

下列证件必须有效:计量器具校准证书、特种设备检定证书,需要特种要求的作业人员上岗证;

 

03

企业实际人数是否与认证合同或审核通知书上的人数一致,是否有差别?有差别的请第一时间与认证机构联系,否则将有可能影响审核及认证证书的有效性;

 

04

必须清楚公司管理手册、程序文件的发布时间,必须持有:有效运行且为最新版本的管理手册和程序文件,此外还应该保存好管理制度、技术、规程等支持性文件。手册和程序要发到有关人员(发放的文件可以为电子版,但现场至少应有2套纸质文件);

 

05

企业管理人员要熟悉管理方针、管理目标,了解如何对相关目标进行考核和检查,掌握目标的完成情况;

 

06

企业各部门负责人的分工必须明确,必须与手册规定的一致。各部门的负责人应清楚知道其分工;

 

07

企业管理人员、内审员要了解在认证审核期间召开的首、末次会议以及会议的主要内容。包括但不仅限于:

(1)管理体系认证审核(外审)应至少每年进行一次,否则证书将有可能暂停或撤销。

(2)通过认证的管理体系名称(质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系等 )。

(3)区分认证审核员与辅导(咨询)老师,区分认证机构与咨询单位,认证审核与咨询辅导过程不存在关联性;

 

08

整理、完善企业的产品检验记录(或施工验收记录)、其他有关的生产记录或施工记录。国家有强制要求的产品,要有定期委托第三方机构出具的产品检验报告;

 

09

管理手册中确定了特殊过程的,要有过程的确认记录;

 

10

知道并了解内审(内部审核)的相关信息和过程,包括但不仅限于:

(1)总经理、管理者代表、内审员必须知道内审和管理评审的时间;

(2)保存并能随时提供:内审的记录,内审的不符合报告,内审报告、管理评审的报告和各个部门的报告资料。管理评审的时间,管理评审报告中的改进是否与实际一致(不能与上次的雷同),作为管理者代表都做了哪些推动工作,要能说清楚;

 

11

外审老师留下的“审核计划、不符合项报告”是否保存,认证合同必须保留;

 

12

应清楚知道审核老师是谁、审核的时间,并了解审核计划上的人员名字。

注:

1、国家市场监管总局今年开始将对获证企业进行大范围的稽查,这次稽查要比往年力度更大,要求更严格,请各获证企业一定要重视!

2、针对以上问题,企业总经理、管理者代表、内审员、联系人必须清楚知道,做好准备工作。

3、企业接到稽查通知时请在第一时间通知审核组长及认证机构。

 

注意事项

1. 企业被抽查到不一定是坏事。抽查检查结果会对社会公示,如果结果正常,那么反而是增加了企业的信用。

 

2. 没有收到信不代表没有被抽查到。没有收到信,可能企业地址有异常,工商局可能会按照“通过登记的住所(或经营场所)无法联系”,从而把该企业列入经营异常名录。而且,对此,企业一无所知。

 

3. 这次没被抽查到,不代表以后就不会被抽查到。这次被抽查到,不代表以后就不会被抽查到。

 

4. 被“双随机一公开”抽查到后,好好配合检查。如果不配合,一样会对社会公示。

 

5. 抽查结果的录入及公示主要有这几种:正常,该企业隐瞒真实情况弄虚作假并列入经营异常名录,该企业严重不配合检查,通过登记的住所无法联系并列入经营异常名录。

 

6. 小心被骗。现在骗子花样百出,必要时候,可到当地工商部门进行核实。

 

7. 不急不躁,不慌不乱,不卑不亢,不懂就问,不存侥幸,好好沟通,充分准备。

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